海口市审计局发来《海口市城区路网4个项目（龙昆南匝道、纬六路和海角路北路）跟踪审计》（海审投报〔2023〕41号）。对此，我司予以高度重视，立即研究制定整改方案，积极组织整改。目前，报告中涉及我司的问题已整改完成88.89%。现对整改情况进行公告：

一、（龙昆南匝道、纬六路和海角路北段工程）参建单位关键岗位人员不在岗履行管理义务。

整改状态：已整改完成。根据合同约定，我司已对2个项目的监理单位进行违约处罚，并对监理单位负责人进行约谈。后续我司将加强对监理单位的监督管理，严格执行合同规定。

二、（纬六路和海角路北段工程）监理单位履职不到位。 

整改状态：已整改完成。2023年6月14日前已对不符合设计要求的苗木进行更换。同时根据合同约定，对监理单位负责人进行约谈。后续我司将加强对监理单位的管理，督促监理单位发挥好现场监督管理作用并全面履行监理义务。

三、（龙昆南匝道工程）业主单位未按合同约定及时履约付款。

整改状态：正在整改中。我司积极协调财政部门，申请项目建设资金，截至2023年10月1日，我司收到该项目财政拨付资金13263.70万元，已按合同约定支付。

四、（纬六路和海角路北段工程）施工单位未按规定办理建筑垃圾处置核准手续。

整改状态：已整改完成。已对施工单位负责人进行约谈，并按合同约定对施工单位进行违约处罚。后续我司将严格规范项目建设管理，督促施工单位完善各类审批手续。

特此公告。                   

海口市路桥建设投资有限公司

                            2024年2月20日